| 223093 |
Dodávka PHM k 31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
543,24 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221258 |
Oprava obrábacích strojov (sústruhy, frézy, obrážačka, brúsky) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
646,40 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221265 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,18 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221264 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,92 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221259 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 945,30 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221260 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221263 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, biologický odpad za október 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
375,45 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221252 |
Inzercia 03.10.2022-13.10.2022 MYtrnava.sk-BANNER |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223096 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
133,20 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221254 |
Obedy za mesiac október 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 807,82 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221253 |
Obedy za mesiac október 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 859,18 € |
28.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 223090 |
Dodávka - pracovná obuv pre zamestnanca |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
37,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223089 |
Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre žiaka z Ukrajiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223091 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
2 883,53 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221250 |
Výmena prívodových ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
2 014,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221266 |
Oprava betónovej plochy v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Peter Dobrovodský stavebná a obchodná činnosť |
34947311 |
|
9 345,00 € |
21.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221249 |
Revízia telocvičného a športového náradia SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
110,00 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223087 |
Dodávka - tlačivá na autoškolu (záznamník PV, výkaz o prevádzke cvičného vozidla) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Andrej Buday-SABIA |
10740741 |
|
75,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223086 |
Dodávka - knihy Angličtina, maturita - (B1) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
574,20 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221245 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221247 |
Občerstvenie na Deň otvorených dverí dňa 13.10.2022 - pagáče oškvarkové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223083 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky 7 ks, montérková blúza LUXY 7 ks, obuv praovná APATIT 02 7 párov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
448,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223088 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
27,01 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223081 |
Dodávka - fitness podlaha drvená guma PUZZLE čierna |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T&L Group s.r.o. |
46969047 |
|
1 287,84 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223080 |
Dodávka PHM k 15.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
169,09 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223085 |
Dodávka - pracovné odevy, pracovná obuv pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
1 075,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223084 |
Dodávka - pracovné odevy, pracovná obuv a ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
136,90 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223082 |
Dodávka - osobný počítač CORE I3, monitor k počítaču a klávesnica, Notebook HP 250 I3 1005 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 484,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223079 |
Dodávka - učebné pomôcky - náučné mapy (Šikana a kyberšikana, Povedz nie, alkohol, cigarety) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
149,00 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221248 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
380,40 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
