Faktúra č. 223085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223085
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - pracovné odevy, pracovná obuv pre zamestnancov SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 1 075,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22140
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť