| 221058 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223016 |
Inicializácia ČK pre študenta duálneho vzdelávania 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221066 |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakových hadíc na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
336,24 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221048 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrických pracovných strojov - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 470,00 € |
27.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223014 |
Dodávka - montérkové nohavice na traky, montérková blúza, obuv pracovná - žiak |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221050 |
Servisné činnosti v školskej výdajni jedál - systém evidencie obedov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
52,80 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221049 |
Oprava pripojenia vrátnice do siete |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
127,20 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223018 |
Doprava učebnej pomôcky - osobný automobil z PCA a.s., Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COLOR TAXI, s.r.o. |
52737021 |
|
48,00 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223013 |
Dodávka PHM k 15.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
282,40 € |
17.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221045 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
17.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223012 |
Dodávka - respirátory FFP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
576,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221041 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221044 |
Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠ automobilovej Trnava - fréza FA3A a FGU 32 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
195,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221043 |
Periodiská odbornáprehliadka a odborná skúška zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 170,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221035 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221038 |
Oprava nabíjania tabletu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
66,00 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223010 |
Dodávka - montérkové nohavice, montérové blúzy, obuv pracovná |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
115,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221040 |
Oprava výpočtovej techniky, reinštalácia OS, kontrola HDD, oprava poškodenia skrine |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
132,00 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221039 |
Oprava výpočtovej techniky, reinštalácia OS, kotrola HDD |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
105,60 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221033 |
Inzercia 04.02.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
76,80 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223011 |
Dodávka - batéria NB HP, tonery Ecodata 2 ks, Monitor Samsung 24" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
307,20 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221042 |
Zhotovenie propagačného materiálu v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
1 200,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221037 |
Mesačné poplatky mobilné služby O2 za obdobie január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
0,03 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221027 |
Inzercia 02.02.2022, 05.02.2022 - NOVÝ ČAS |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
177,60 € |
05.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221032 |
Dodávka - teplo za mesiac január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 377,49 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221034 |
Dodávka - vodné, stočné január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 838,36 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221026 |
Bezpečnostné služby za mesiac január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223008 |
Dodávka PHM k 31.01.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
254,31 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221025 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223009 |
Dodávka - doplnkové zrkadlo vnútorné pre inštruktora 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
45,57 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
