Faktúra č. 221039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221039
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výpočtovej techniky, reinštalácia OS, kotrola HDD
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 105,60 €
  • Identifikácia objednávky: 22023
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť