| 213018 |
Dodávka PHM k 30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
495,88 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213019 |
Dodávka materiál - lakovnícky a deratizačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
211,62 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211091 |
GPS monitoring autá a trenažér 5/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211095 |
Za služby pevnej siete 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,36 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211094 |
Za služby mobilnej siete 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,32 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213020 |
Dodávka materiál - tonery Ecodata 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
105,60 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211092 |
Služby v oblasti CO za obdobie 4/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211096 |
Dodávka - elektrická energia 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 006,79 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2117001 |
Dobropis za dodávku tepla za rok 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
2 571,65 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211090 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211089 |
Overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211088 |
Dodávka - stravné lístky 4/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
2 800,00 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213017 |
Dodávka - toner Ecodata CF226X |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
57,60 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211086 |
Oprava Dual head PC riaditeľ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
68,40 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211085 |
Inštalácia Servra učebne VT - servisné činnosti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
201,60 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211084 |
Revízia ručného náradia a predlžovacích pohyblivých šnúr |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
376,80 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211079 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
75,65 € |
08.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211082 |
Dodávka - tepelnej energie za mesiac 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
5 027,92 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211087 |
Dodávka - vodné, stočné 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
379,92 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211077 |
GPS monitoring od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213016 |
Dodávka PHM k 31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
42,09 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211074 |
Zabezpečenie ochrany objektu za obdobie 1.3.-31.3.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
27,96 € |
04.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211081 |
Za služby mobilnej siete v odbobí 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,62 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211080 |
Za služby pevnej siete 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,25 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211073 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
39,40 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211083 |
Pristavenie a odvoz kontajnera v období 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
485,76 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211075 |
Služby v oblasti CO za obdobie 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211078 |
Dodávka - elektrická energia od 01.03.2021 do 31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
901,97 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211072 |
Webinár PAM - Online (SR) 26.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213015 |
Dodávka - bránky hádzanárske 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
|
2 520,00 € |
27.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
