Faktúra č. 26DFBV0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Thoma s. r. o.
- IČO: 54726387
- Adresa: Zvončín 337, 91901 Zvončín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0219
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce - školský výdajňa jedál a v posilňovni SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 08.07.2026
- Celková hodnota: 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26085
- Dátum zverejnenia: 14.07.2026
- Poznámka: