| 241012 |
Drobné elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
275,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241011 |
Elektroinštalačné práce a zapojenie zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 780,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243009 |
Dodávka - náradie, prístroje, všeobecný materiál, OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
4 655,81 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241013 |
Služby Satelitnej televízie Skylink na roku 2024/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
82,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241042 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241010 |
Online školenie Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243008 |
Dodávka multimeter UT139A |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
327,60 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 57/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ARAVER a.s. |
|
|
0,00 € |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
31.07.2024 |
30.01.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24027 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava v termíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 - zabezpečenie skipasov pre žiakov, pedagogický a zdravotný dozor |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 950,00 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24028 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava v termíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 - zapožičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 150,00 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24029 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 na trase Trnava - Hronec a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
3 000,00 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24030 |
Elektroinštalačný materiál podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír Kopun |
11746106 |
|
53,42 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24031 |
Školenie na obsluhu reťazovej píly zamestnanca SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24032 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
722,00 € |
19.01.2024 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241009 |
Revízia prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
2 397,60 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 21/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Marek Hložek - AUTODIELŇA ŽABA |
45594571 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241007 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,20 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243006 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický a OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
520,66 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243007 |
Dodávka materiál - všeobecný materiál na výuku žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
917,80 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24025 |
Lyžiarsky kurz ubytovanie a stravovanie žiakov SOŠ automobilovej v temíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 700,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
