| 22004 |
Elektoinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
1 045,00 € |
12.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22005 |
Nákup materiálu na zváranie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
10,00 € |
12.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22006 |
Nákup čistiaceho prostriedku do priemyselného vysávača |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
97,20 € |
12.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22007 |
Nákup ochranných pomôcok - pracovné odevy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
56,95 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22008 |
Elektroinštalačné práce - Oprava poškodeného elektrického kábla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
830,10 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22009 |
Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
5,30 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221004 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
12.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221009 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava - oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
1 045,00 € |
12.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223004 |
Dodávka - zmäkčovač vody automatický AL 8V VOLUMETRICKY 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
585,52 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221003 |
Maľovanie a nátery dielne a chodba SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 586,10 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221002 |
Maľovanie a náter kabinetu pri telocvični SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
457,80 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221005 |
Predĺženie kvalifikácie (2680) do 10.02.2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO CHKT |
42053307 |
|
48,00 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221008 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
72,00 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221007 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211319 |
Dodávka tepelná energia - vyúčtovanie 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
5 063,54 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211314 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211321 |
Dodávka vodné stočné - vyúčtovanie 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
391,39 € |
06.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211312 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesaci december 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
52,44 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221006 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22002 |
Maliarske práce v SOŠ automobilovej Trnava - dielne, chodba a kabinet telesnej výchovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
5 043,90 € |
04.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
