| 223024 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221064 |
Online seminár 17.03.2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, mestom, VÚC. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221063 |
Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Pracovisko SOŠ automobilová Trnava. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
320,00 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221065 |
Podlahárske práce - oprava PVC v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
747,12 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223020 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
242,92 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22041 |
Zverejnenie inzertného banneru Square dynamic |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22042 |
Podlahárske práce - oprava PVC - kabinet TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
747,12 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221056 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224002 |
Vypracovanie energetického certifikátu budov pre projekt IROP: Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39, kód ITMS projektu 302021M442, k stavbe "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy". |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
1 320,00 € |
07.03.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221062 |
Dodávka - tepelná energia za február 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 168,12 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221059 |
Dodávka - vodné, stočné február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 074,24 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221055 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,98 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22037 |
Nákup farieb - lakovnícke práce automobilov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
243,47 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22038 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
112,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221053 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22039 |
Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22040 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
32,07 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 223015 |
Dodávka PHM k 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
435,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223019 |
Dodávka - kancelárske potreby na projekt Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
3 275,51 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22036 |
Školenie na obsluhu multimediálnej simulácie elektromobility "Lucas - Nuelle" v rámci Projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
3 199,20 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
