| 221127 |
Offline videoseminár - mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22087 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
212,44 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22088 |
Nákup obrusov na stoly do jedálne SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
84,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221125 |
Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 560,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221123 |
Odborná prehliadka beskozvodov na budovách SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 180,00 € |
12.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221122 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
374,70 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223045 |
Dodávka materiál - čistiaci materiál do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
330,67 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22081 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
84,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22082 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
439,71 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225009 |
Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" v dňoch 25.4., 26.4., 27.4., 29.4.2022 pre 10 žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Střední škola, Jablunkov, příspevková organizace |
00100340 |
|
110,39 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22079 |
Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 560,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22080 |
Elektroninštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
374,70 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221118 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221121 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221111 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac apríl 2022 - pripojenie poplachového systému na registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
65,40 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221119 |
Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
792,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223044 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 sk, obuv pracovná 01 APATIT - 1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221120 |
Dodávka - vodné, stočné za apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 933,62 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221110 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22078 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 180,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
