| Zmluva č. 37/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
1,50 € |
24.08.2022 |
|
31.08.2023 |
24.08.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTOBENEX NITRA s.r.o. |
51422204 |
|
1,50 € |
24.08.2022 |
|
31.08.2023 |
24.08.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Martin Siget SIGET - SERVIS |
34672125 |
|
1,50 € |
24.08.2022 |
|
31.08.2023 |
24.08.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22106 |
Čistenie vodovodnej kanalizácie na SOŠA Trnava podľa potreby |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
500,00 € |
19.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221195 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22105 |
Oprava signalizačnej zabezpečovacej techniky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
200,00 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221193 |
Inzercia 8.8.2022 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
148,80 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.8.2022 v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" objednávame si u Vás grafickú úpravu a tlač výukových materiálov-pracovné listy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
47751011 |
|
6 384,00 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221194 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1,00 € |
08.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221188 |
Dodávka - vodné, stočné za júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
636,32 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221184 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac júl 2022 - pripojenie poplachového systému |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
161,40 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221182 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221183 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 1.8.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223064 |
Dodávka PHM k 31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
50,45 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223065 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
6,88 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221190 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221189 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,52 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221185 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 005,97 € |
31.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221187 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhotnotenie odpadu za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
70,20 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221186 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
