| Zmluva č. 71/2022/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ONIRRO s.r.o. |
47566400 |
|
1,50 € |
24.10.2022 |
|
31.08.2023 |
27.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2022/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
|
1,50 € |
24.10.2022 |
|
31.08.2023 |
27.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22143 |
Odborná prehliadka telocvičného a športového náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
110,00 € |
21.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22144 |
Odborná prehliadka drobného ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
492,00 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22145 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
27,01 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221266 |
Oprava betónovej plochy v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Peter Dobrovodský stavebná a obchodná činnosť |
34947311 |
|
9 345,00 € |
21.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221249 |
Revízia telocvičného a športového náradia SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
110,00 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223087 |
Dodávka - tlačivá na autoškolu (záznamník PV, výkaz o prevádzke cvičného vozidla) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Andrej Buday-SABIA |
10740741 |
|
75,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223086 |
Dodávka - knihy Angličtina, maturita - (B1) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
574,20 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
SERVIS - TRANS s. r. o. |
54373689 |
|
1,50 € |
18.10.2022 |
|
31.08.2023 |
20.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 221245 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221247 |
Občerstvenie na Deň otvorených dverí dňa 13.10.2022 - pagáče oškvarkové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 42/2022/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
1,50 € |
18.10.2022 |
|
31.08.2024 |
27.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 223083 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky 7 ks, montérková blúza LUXY 7 ks, obuv praovná APATIT 02 7 párov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
448,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223088 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
27,01 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22142 |
Nákup vybavenia k PC - myš k počítaču |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
120,00 € |
17.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 223081 |
Dodávka - fitness podlaha drvená guma PUZZLE čierna |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T&L Group s.r.o. |
46969047 |
|
1 287,84 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223080 |
Dodávka PHM k 15.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
169,09 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223085 |
Dodávka - pracovné odevy, pracovná obuv pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
1 075,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223084 |
Dodávka - pracovné odevy, pracovná obuv a ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
136,90 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
