| 223075 |
Dodávka PHM k 30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
369,96 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221221 |
Odborná prehliadka a odborná skúška na elektrických zariadeniach - dielne rozvodna, sklady UNIMONT, bufet SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 150,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221227 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,24 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221226 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,32 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221230 |
Obedy za mesiac september 2022 - žiaci, manipulačný poplatok za distribúciu stravy 9/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 190,57 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221228 |
Obedy za mesiac september 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 521,64 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221231 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 647,37 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221225 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221236 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
27,05 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221232 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223074 |
Dodávka materiál - lakovnícky, dezinfekčný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
51,30 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221233 |
Oprava systému AsC Smartbox |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221229 |
Obedy za mesiac september 2022 - hostia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
17,45 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221238 |
Dodávka - tepelná energia september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 627,15 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22122 |
Výmena prívodových ventilov pre jestvujúce radiátory ústredného kúrenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
2 014,00 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22123 |
Oprava wifi pripojenia - router |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 20/2022/SOŠATt) |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
1,50 € |
29.09.2022 |
|
31.08.2023 |
20.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22121 |
Zverejnenie inzercie v MY/Pardon 2.10.2022-Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
64,80 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221218 |
Občerstvenie na záverečné stretnutie realizačného a odborného tímu v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
27,20 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22120 |
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v dvoch dielňach SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
5 007,20 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
