| 20260777 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260765 |
Elektrická energia 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260770 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
170,60 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260778 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 222,44 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260763 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260764 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260769 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 785,47 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260767 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
46,41 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260773 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
139,23 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260774 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260775 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260776 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260768 |
Obrubník cestný 50 ks, Baumit betón B20 27 bal, palety |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
328,21 € |
01.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260757 |
Automatický kávovar Philips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
224,93 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260756 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
447,98 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260748 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260747 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260766 |
Preprava osôb ku dňu BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
615,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260761 |
Vpusť kanalizačná 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
120,54 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260754 |
Realizácia interaktívnych workshopov počas dňa BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Psyche-Medica, s.r.o. |
47936312 |
|
3 600,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260753 |
Vodné, stočné 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260755 |
Vodné, stočné 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260752 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260762 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
176,04 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260751 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
46,86 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260760 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
130,66 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260750 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 137,57 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260740 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
203,88 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260746 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260741 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
