| 20260339 |
Vodné vyúčtovanie 09/2025 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,11 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260334 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
138,99 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260335 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 444,00 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260336 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260337 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 421,86 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260332 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260328 |
Zrážky Hlohovec 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 416,36 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260329 |
Dosky vibračné 2 ks, tlmiaca podložka 1 ks, podvozok 1 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
3 202,92 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260330 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
453,32 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260333 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260318 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260319 |
Autosklo čelné, lepiaca sada TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
126,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260323 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
542,25 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260325 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,69 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260322 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
807,61 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260324 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 804,01 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260315 |
Elektrická energia 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
897,66 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260316 |
Ťažná tyč na nákladné vozidlá 32 t 3,1 m |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
368,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260320 |
Oprava hydraulického čerpadla TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 445,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260331 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 029,39 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260327 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 377,60 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260317 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
58,90 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260321 |
Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,72 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260326 |
Mýtne poplatky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,57 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260305 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 875,41 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260304 |
Horák na zváračku ABIMIG AT155 LW 4m + špička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
176,63 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260308 |
Zemný plyn 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 615,23 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260313 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260309 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 870,11 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260310 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 978,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
