Faktúra č. 20261012
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20261012
- Popis fakturovaného plnenia: Kamenina vysprávková 2/5 - 47,38 t
- Dátum doručenia: 06.07.2026
- Celková hodnota: 2 383,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 332/2026
- Dátum zverejnenia: 01.08.2026
- Poznámka: