Faktúra č. 20261011

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20261011
Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby 06/2026
Dátum doručenia: 06.07.2026
Celková hodnota: 1 016,17 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 364/2026
Dátum zverejnenia: 21.07.2026
Poznámka:

Tlačiť