| 20260456 |
Pneuservisné služby TT706BY, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
59,18 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260465 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
102,21 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260462 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260445 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260446 |
Interiérové vybavenie (písací stôl, mobilný kontajner, kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
734,31 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260450 |
Kuriérske služby za 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
89,11 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260454 |
Pevné siete 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,40 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260455 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 737,35 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260452 |
Telekom fleet GPS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260453 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 806,69 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260451 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260440 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
368,14 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260444 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260448 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
544,56 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260449 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 054,59 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260443 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 04/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
386,34 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260447 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260442 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 481,25 € |
06.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260439 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 073,14 € |
04.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260437 |
Zneškodnenie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
160,22 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260441 |
Náhradné diely TT721CE (trubka, svorka, objímka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
133,82 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260433 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
2 464,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260438 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 148,34 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260435 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 180,20 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260434 |
Drvené kamenivo fr. 2/5, 23,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 258,40 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260436 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 256,26 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260432 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260410 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260430 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260431 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
