| 20260809 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOL Česká republika, s.r.o. |
49450301 |
|
27,73 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260805 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 040,77 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260808 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
695,58 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260806 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 458,96 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260807 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 958,16 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260813 |
Výspravkové kamenivo 45,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 299,03 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260798 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 899,34 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260795 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260796 |
Spotreba tepla 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 447,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260802 |
Prenájom sedenia pre zamestnancov na akciu "Deň zdravia" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
369,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260800 |
Zabezpečenie občerstvenia ku dňu BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
|
1 050,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260804 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 522,13 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260794 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260801 |
Kuriérske služby za 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260803 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260799 |
Štartér na vozidlo TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
121,00 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260797 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
03.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260789 |
zneškodnenie odpadu 3,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
930,83 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260788 |
Poplatok za školenie zamestnancov (strojník, píla, motorové vozíky, viazacie, zdvíhacie, tlak a plyn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 324,70 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260790 |
Poplatok za školenie prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
2 596,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260779 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
250,55 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260786 |
Rúra korugovaná s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 230,79 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260787 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
198,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260791 |
Zdravotný dozor počas akcie "Deň zdravia SÚCTTSK" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
180,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260782 |
Vodné, stočné 06/2025 - 06/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,74 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260783 |
Montáž a demontáž lešenia k oprave odvodňovacieho potrubia na moste M7908 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOLUBEK, s.r.o. |
36439541 |
|
1 666,16 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260780 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
909,59 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260781 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
933,57 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260793 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 12,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 078,96 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260792 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
158,68 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
