| 20261135 |
Multifunkčný rebrík FIELDMANN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
85,82 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261130 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
27.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261129 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
26.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261133 |
Poplatok za zváračský kurz - preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
60,89 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261128 |
Reťazový štvorhák so skracovačom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,40 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261122 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261123 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261124 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261125 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261132 |
C0086 Riešenie závad odvodňovacích zariadení ciest II. a III. triedy v obci Smolenice - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
95 838,40 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261127 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 60 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 038,37 € |
24.07.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261131 |
Kotúčová rezačka DAHLE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
43,07 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261120 |
Poplatok za školenie k diagnostike JalTest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARONAX TECHNIC, s.r.o. |
06465994 |
|
90,00 € |
23.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261121 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 875,74 € |
23.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261126 |
Prírodné kamenivo drvené 9,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
131,43 € |
23.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261116 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261117 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261119 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261118 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261115 |
Vypracovanie statického posudku administratívnej budovy strediska Šamorín na posúdenie statiky stavby po zemetrasení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
900,00 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261114 |
Reflexné tabuľky a upínacie pásy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
390,00 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261109 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 962,23 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261112 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 546,17 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261111 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 255,53 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261110 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,41 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261113 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 772,43 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261099 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,65 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261101 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261104 |
Hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
159,19 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261107 |
Kanistre na vodu s výpustným kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
246,68 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
