| 20260086 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260083 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
23,00 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260088 |
Kuriérske služby za 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
89,11 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260084 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 (za hodinu výkonu činnosti a hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 932,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260089 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 604,62 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Náhradné diely TT035AD (nôž sekací TP150) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
455,49 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Posypová soľ 204,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
36 408,37 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260090 |
Posypová soľ 152,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 280,42 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260092 |
Posypová soľ 152,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 116,33 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260082 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 344,22 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260064 |
Elektrická energia 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260069 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
247,41 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
343,96 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260066 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
132,69 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,70 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
102,09 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260076 |
C0070 - M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Velké Uľany - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
166,30 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
C0067 - M2629, 506-005 Most cez kanál v k.ú. Obce Trstená na Ostrove - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby, za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
115,09 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
C0069 - M7582 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo - Topoľníky za obcou Bar v km 4,819 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
505,37 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
