| 20261221 |
Zneškodnenie odpadu 0,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
282,90 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261226 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 654,10 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261222 |
Drvené kamenivo 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 173,81 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261219 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261220 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261225 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - zriadenie dočasnej lávky počas rekonštrukcie mostného objektu - spomaľovací prah, montážna súprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
151,04 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261207 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261200 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 400,31 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261209 |
Kuriérske služby za 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261194 |
Pevné siete 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
258,94 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261203 |
Telekom fleet GPS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
542,43 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261193 |
Mobilné služby 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
988,36 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261195 |
Pevné siete 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261196 |
Mobilné služby 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,71 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261201 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 126,28 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261202 |
Zrážková voda z ciest 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 360,98 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261198 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 234,61 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261205 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261213 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261204 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
123,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261214 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
617,29 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261215 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 661,01 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261190 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 422,83 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261208 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 895,68 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261216 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 45,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 154,78 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261197 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
637,14 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261218 |
Posypová soľ 50,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 960,30 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261217 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
3 302,78 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261211 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261212 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
55,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
