| 20260271 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 647,09 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260273 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 395,84 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260251 |
Nájom trafostanice 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260250 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 928,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260254 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260258 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260257 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260256 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260261 |
Vodné, stočné 02/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260255 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 254,51 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260253 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
758,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260245 |
Posypová soľ 50,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 946,04 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260247 |
Posypová soľ 355,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
63 474,77 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260246 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 811,50 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,90 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,28 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
58,92 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Doska hladiaca na betón 10x80cm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260241 |
Vodné 08/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
101,87 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260230 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 324,70 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260242 |
Demontáž a montáž plynových kachlí - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
381,30 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260232 |
Prírodné kamenivo drvené 49,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
685,22 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260243 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 444,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
