| 20260900 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260896 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 416,43 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260893 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 618,73 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260894 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,84 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260895 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 340,18 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260899 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260898 |
Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-702,91 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260897 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 783,76 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260889 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260890 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
716,35 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260892 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260891 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260882 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260877 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 241,73 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
12 209,90 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260872 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260876 |
C0119 Vyhotovenie statického posudku: priťaženie strechy od umiestnenia fotovoltických zariadení Šulekovská 21, 926 01 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ConsultingPB s.r.o. |
50858432 |
|
578,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260870 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260878 |
Interiérové vybavenie (biela popisovacia tabuľa magnetická, kancelárske stoličky, skriňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
581,79 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260881 |
Oprava hydraulického valca 00-92 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
768,75 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260884 |
Emisná kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260883 |
Technická kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260880 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260875 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260888 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260873 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260886 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
771,21 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260887 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
704,79 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260874 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
996,30 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260871 |
MAPEI Mapefer, Mapegrout, Monofinish, Malech, Elastocolor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 275,83 € |
16.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
