Faktúra č. 20260537
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: PYROTEAM GROUP, s.r.o.
- IČO: 36241903
- Adresa: Čáčov 292, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260537
- Popis fakturovaného plnenia: Hadica vodná na napúšťanie cisterien a zametačov
- Dátum doručenia: 22.04.2026
- Celková hodnota: 141,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/2026
- Dátum zverejnenia: 23.05.2026
- Poznámka: