| 95/2026 |
Posypové kamenivo 2-4 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
3 150,00 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260163 |
Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260167 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 473,40 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 90/2026 |
Účasť na Workshope pre správcov pozemných komunikácií 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
315,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 82/2026 |
Čistenie pracovných odevov a bielizne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
1 600,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 84/2026 |
Oprava - repas olejového čerpadla HLP57 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 445,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 85/2026 |
Aktívny čistiaci prostriedok - ARVA oplachová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
182,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 88/2026 |
Lokalizovanie úniku vody na stredisku SÚC TTSK Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
627,30 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2026 |
Studená obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 236,12 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 86/2026 |
Údržba stredových ostrovčekov OK na ceste II/499 v meste Piešťany počas roka 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
1 902,04 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 87/2026 |
Reaktívna studená obaľovaná asfaltová zmes REASMIX 08 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
5 511,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 89/2026 |
Odvoz a následná skartácia vyradených dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
398,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 91/2026 |
Ubytovanie počas Workshopu pre správcov pozemných komunikácií 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
241,50 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2025-029-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
18.02.2026 |
|
17.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260161 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260171 |
Náhradné diely TT721CE (vzpera plynová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260160 |
Vodné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,53 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260162 |
Vodné, stočné 11/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260156 |
Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
199,80 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260157 |
Betón 2,6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
265,68 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
