| 20260453 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 806,69 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260451 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260440 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
368,14 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260444 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260448 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
544,56 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260449 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 054,59 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260443 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 04/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
386,34 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260447 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260442 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 481,25 € |
06.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260439 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 073,14 € |
04.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/2026 |
dielenské pracovné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
295,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 190/2026 |
náhradné diely na MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
131,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260437 |
Zneškodnenie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
160,22 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260441 |
Náhradné diely TT721CE (trubka, svorka, objímka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
133,82 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260433 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
2 464,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260438 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 148,34 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260435 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 180,20 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260434 |
Drvené kamenivo fr. 2/5, 23,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 258,40 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260436 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 256,26 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260432 |
Vodné, stočné 03/2026 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
