| DFB0003/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,44 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,92 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,58 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,92 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,37 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,50 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,56 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,94 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,34 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,38 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,56 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,02 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,04 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,38 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,24 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |