| DFB0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,53 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,15 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,30 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,97 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,81 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,83 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,19 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,32 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,75 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
220,72 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,41 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,70 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,24 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,18 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,40 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,46 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,37 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |