| DFB0320/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
200,78 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
181,55 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,01 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,51 € |
09.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,62 € |
09.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,62 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,01 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,40 € |
11.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,60 € |
11.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,35 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,86 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,64 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
164,18 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,47 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
176,12 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
265,46 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,08 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,80 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
184,54 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,06 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |