| DFB0088/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,86 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,64 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
164,18 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,47 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
176,12 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
265,46 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,08 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,80 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
184,54 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,06 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
202,08 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
199,59 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,30 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,45 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
188,17 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,24 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
202,77 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
07.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
236,23 € |
08.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
165,71 € |
09.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |