| DFB0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,92 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,37 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,50 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,56 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,94 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,34 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,38 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,56 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,02 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,04 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
188,73 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,42 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,45 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,24 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,25 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,16 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,38 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |