| DFB0261/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,02 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,04 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
188,73 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,42 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,45 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,24 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,25 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,16 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,38 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,24 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
207,26 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,06 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
203,18 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,29 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
199,93 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,40 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
182,20 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,86 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,63 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |