| DFB0182/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,47 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
225,88 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,92 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,56 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
182,14 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,14 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,51 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,42 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,05 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
200,78 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
181,55 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,01 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,51 € |
09.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,62 € |
09.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,62 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,01 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,40 € |
11.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,60 € |
11.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,35 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |