DFB0089/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
09.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
167,09 € |
11.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,04 € |
11.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,15 € |
13.09.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
149,12 € |
10.09.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |