NITRAZDROJ
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ
- IČO: 34098593
- Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0068/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 177,63 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0017/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 997,63 € | 09.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0016/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 305,94 € | 09.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0128/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 921,38 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0183/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 186,04 € | 05.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0192/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 24,78 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0015/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 757,71 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0029/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 18,71 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0320/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 122,59 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0047/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 36,94 € | 24.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0043/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 255,61 € | 19.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0038/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 130,03 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0485/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 130,22 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0552/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 218,70 € | 22.10.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0072/24 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 366,91 € | 18.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0623/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 45,74 € | 14.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 125,62 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0006/23 | PČ erasmus | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 134,03 € | 17.03.2023 | 16.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0173/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 015,26 € | 13.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0185/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 60,09 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |