NITRAZDROJ
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ
- IČO: 34098593
- Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0068/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 177,63 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0017/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 997,63 € | 09.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0016/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 305,94 € | 09.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0128/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 921,38 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0183/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 186,04 € | 05.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0192/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 24,78 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0015/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 757,71 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 125,62 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0006/23 | PČ erasmus | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 134,03 € | 17.03.2023 | 16.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0173/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 015,26 € | 13.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0185/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 60,09 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0290/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 748,48 € | 13.06.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0275/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 38,73 € | 05.06.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0035/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 40,90 € | 05.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0393/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 747,65 € | 25.08.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0506/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 20,14 € | 19.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0593/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 39,60 € | 09.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0665/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 172,62 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0598/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 350,31 € | 29.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0516/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 284,82 € | 26.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra |