| 26DFBV0178 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
45,20 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,12 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Faktúra za služby, tovar - montáž, klimatizácia. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Tomáš Gergely - GT - Technologies |
44067071 |
|
1 340,70 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Faktúra za služby - Revízia. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ján Vangel - UNIPLYN |
35281898 |
|
516,60 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
429,64 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Služby na úseku BOZP a PO 03/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
270,91 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
403,93 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
96,52 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 682,30 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
411,85 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
300,88 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
893,68 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Vedenie účtovníctva 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
542,70 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
60,77 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 337,52 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,36 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Plyn 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
349,95 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
111,50 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Elektrina 3/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,32 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
115,28 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DR. FEHÉR KATALIN |
57735753141 |
|
270,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č. 260170282 - zľava z ceny tepla. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 231,44 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
463,40 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
35,46 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
929,86 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
378,19 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
