| 26DFBV0125 |
Teplo 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Transfer osôb a materiálu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
337,51 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Spotrebný materiál, OTE |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
492,40 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Vodné a stočné 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Vodné a stočné 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Výstupy zo zariadenia 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
179,62 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Cateringové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FlorianPension s. r. o. |
54990882 |
|
910,35 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Lepenie a zváranie PVC, lepenie bočnej lišty-sokla, odstránenie starej PVC a vyrovnanie povrchu. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
730,90 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Knihy Szivünk hungarikumai |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
345,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
700,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
697,02 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Autobusová preprava na trase Dunajská Streda - Bratislava a späť dňa 19.03.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
246,00 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 667,98 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Dodávka a montáž komínového systému |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Creatinox s. r. o. |
54046106 |
|
631,02 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 21.3.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
156,80 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 23.3.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
156,80 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Eliot kvetináče stone biele |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Dunajská Streda |
53638549 |
|
119,98 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Výroba a montáž železnej brány, oprava posuvnej brány |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mgr. Robert Hegyi - HRTmont |
54252709 |
|
1 500,00 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
195,66 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
344,40 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
168,12 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Tabuľa Alubond s UV potlačou, grafická príprava |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
103,32 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Pom. koleso na príves |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
80,20 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Transfer osôb a materiálu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
313,40 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
269,33 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
454,78 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
956,51 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
