| Zmluva č. 9/2024/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2021/DV o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALPHA-OMEGA REAL SOLUTIONS, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
31.08.2027 |
04.06.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2022/DV o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Szolga Dávid |
|
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
31.08.2027 |
04.06.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riadieľka školy |
Zmluva |
| DFB0276/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
270,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Faktúra za kompl. servis, dezin. VZT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INPORTANTE s.r.o., |
45354928 |
|
495,60 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
183,57 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Faktúra za čistiace p. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
84,54 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
907,16 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
483,64 € |
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
566,39 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
549,30 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
189,15 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
281,48 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
757,71 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - apríl - jún 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
181,11 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,86 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
118,42 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
81,32 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
