NITRAZDROJ
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ
- IČO: 34098593
- Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0075/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 289,65 € | 26.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0453/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 477,64 € | 27.09.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0065/23 | Faktúra za potraviny Pč | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 392,75 € | 11.08.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0057/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 232,48 € | 27.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0050/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 130,46 € | 10.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0045/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 81,72 € | 04.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0028/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 40,82 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0026/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 151,95 € | 19.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0254/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 592,19 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0252/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 517,14 € | 19.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0227/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 573,89 € | 03.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0020/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 58,11 € | 03.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0193/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 65,44 € | 25.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0117/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 100,33 € | 13.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0004/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 44,99 € | 07.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 145,96 € | 19.01.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2022/SŠ | Dodávka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ, a. s. | 34098593 | 0,00 € | 20.01.2022 | 01.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Angelika Vajdaová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0119/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 260,35 € | 17.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0038/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 759,88 € | 31.01.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0189/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 504,65 € | 23.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |