NITRAZDROJ
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ
- IČO: 34098593
- Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0269/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 181,80 € | 31.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0259/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 36,88 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0071/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 12,32 € | 23.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0061/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 11,13 € | 16.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0425/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 362,88 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0122/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 55,70 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0424/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 59,64 € | 19.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0117/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 2,82 € | 18.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0114/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 287,55 € | 16.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0406/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 3,84 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0400/22 | Faktúra za potraviny HČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 469,06 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0392/22 | Faktúra za potraviny HČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 28,70 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0510/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 113,31 € | 20.10.2022 | 20.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0609/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 1 046,86 € | 08.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 6/2023/SŠ | Kúpna zmluva o dodávke tovaru | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ, a. s. | 34098593 | 0,00 € | 30.08.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 09.03.2023 | Ing. Angelika Vajdaová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 23/2023/SŠ | Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ, a. s. | 34098593 | 0,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | 10.03.2023 | Ing. Angelika Vajdaová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0278/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 312,33 € | 23.12.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0195/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 180,40 € | 30.11.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0194/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 8,10 € | 09.11.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0193/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | NITRAZDROJ | 34098593 | 14,69 € | 02.11.2021 | 27.04.2022 | Faktúra |