| DFB0225/22 |
maliarske potreby, spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
835,95 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
16 821,52 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0552022 |
farby, laky, maliarske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
835,95 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 773,50 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
340,20 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Seminár VEMA PAM 37.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0542022 |
plachty 30 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO |
32589361 |
|
302,00 € |
16.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/22 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
451,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
napínacie plachty, nepremokavé plachty 30 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO |
32589361 |
|
271,76 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
masážne koberčeky - 3 sady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
bebee s.r.o. |
51849976 |
|
393,70 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0522022 |
Servis služobného MV Škoda Roomster TT418DP, oprava brzdy a spojky, materiál a práca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
450,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0532022 |
sada masážnych koberčekov pre deti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
bebee s.r.o. |
51849976 |
|
393,70 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0512022 |
Záťažové prikrývky pre deti Gravity 3 ks, 135x200 cm, farba: sivá, váha: 6kg, 8kg |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
453,60 € |
13.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/22 |
Záťažová deka 135x200 cm, sivá, 6-8 kg-3 kusy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
453,60 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2022/ŠZTT |
Zmluva o poskyt. tel.služieb mob.operátora 0911 656 294 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
304,50 € |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
15.09.2024 |
12.12.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 75 (Zmluva č. 17/2022/ŠZTT) |
Dodatok k poskyt. tel.služieb mob.operátora 0911 656 294 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,00 € |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
15.03.2024 |
12.12.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 76 (Zmluva č. 22/2020/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní mobilných služieb 0903 435 981, zariadenie Samsung Galaxy A53 5G black |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
750,85 € |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
11.12.2024 |
12.12.2022 |
PhDr.Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0217/22 |
mob. zariadenie SAMSUNG Galaxy A53, spotrebný tovar k mobilu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,82 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
kompatibilné tonery, fotovalec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
222,72 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
