| DFB0545/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,40 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,86 € |
08.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
83,86 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,87 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
38,45 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,88 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
74,03 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,02 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
38,77 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,94 € |
08.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
75,43 € |
22.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
34,53 € |
22.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,71 € |
22.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/09 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
45,58 € |
22.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/09 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
77,56 € |
22.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/09 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
24,28 € |
22.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/09 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
20,92 € |
08.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |