| DFB0303/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,08 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,68 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
74,29 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,24 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,60 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
64,06 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,82 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,62 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,70 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,46 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
77,30 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
32,53 € |
08.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,38 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
70,44 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,07 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,55 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
29,88 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,60 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
40,37 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
60,68 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |