| DFB0470/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
39,83 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,34 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
65,18 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
39,29 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,08 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
30,35 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
44,98 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
64,61 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,13 € |
08.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,92 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
82,88 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,60 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,06 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
83,98 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
39,24 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,24 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
31,38 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
78,91 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
33,41 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
T-mobile a.s. |
35705019 |
|
35,75 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |