Mabonex Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: Mabonex Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0192/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 415,24 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0191/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 257,83 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0190/24 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 372,01 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0189/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 215,66 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0188/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 470,52 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 37/2024/OASn | Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18 649,80 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva č. 38/2024/OASn | Dodávka základných potravín | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20 171,01 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva č. 40/2024/OASn | Dodávka mrazených výrobkov | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 42 492,22 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFJ0007/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,94 € | 18.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0006/23 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 54,38 € | 18.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,03 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/23 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 327,39 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0003/23 | mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 948,85 € | 13.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0002/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 554,76 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0001/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 478,11 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0014/23 | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 598,01 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0013/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 588,21 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0012/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 216,53 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0011/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 193,15 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0031/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 268,54 € | 30.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |