| 26DFST0088 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
338,61 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
307,55 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,04 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,06 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
129,95 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
405,29 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
729,68 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
445,86 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
El. energia 06/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 342,22 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Revízia multifunčného ihriska, telocvične a iných šport. zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
396,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Oprava žalúzií a okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
1 122,99 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ULART s.r.o. |
45467170 |
|
1 496,77 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Stoličky do jedálne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Patrik Dulovič |
53224451 |
|
3 428,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
oprava a vyčistenie ohrievača |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
793,84 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
833,69 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Oprava stien a vymaľovanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
1 482,64 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Náhr. náplň do lekárničky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
113,10 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Školenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
K.A.B.A. Slovensko |
36138576 |
|
1 100,00 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Preprava autobusom ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
438,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
312,80 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 096,59 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,32 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
451,97 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
619,18 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Súprava na odzvučnenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
101,28 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Vodné, stočné 04-05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,71 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Obed pre účastníkov SIP 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
1 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,56 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Záhradný set na zavlažovanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MP MONTECH s. r. o. |
53228618 |
|
73,60 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
