| DFB0141/24 |
Tel. poplatky 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
120,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
623,03 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kancelásky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
164,14 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 918,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
plyn 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Plyn OU 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tel. poplatky 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,61 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
El. energia 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie za el. energiu 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,04 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
BOZP a OPP I/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
258,93 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
124,98 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
20,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 791,41 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
372,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Inzercia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
71,26 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
skartácia dokladov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Oprava tlačiarne- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
60,00 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
518,20 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
449,57 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
oprava Tel. ústredne- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
888,00 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
32,35 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
140,00 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,70 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,84 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Oprava EZS- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
486,60 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
aSc Agenda |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
431,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
