Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0117/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 250,43 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0118/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 170,97 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0119/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 21,40 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0106/25 Vodné, stočné 05-06/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 486,13 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0120/25 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 172,00 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0105/25 Učebnice Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Didactiq s. r. o. 55620370 493,47 € 18.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0104/25 Služby za ekonomické služby a mzdy Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Centrum podporných služieb 53243188 3 200,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0103/25 Učebnice Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 preskoly.sk s.r.o. 51692881 620,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 Vodné, stočné 05-06/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,74 € 11.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0116/25 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 565,50 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 Telefónne poplatky 05/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 82,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0112/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 247,76 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0113/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 133,67 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0114/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 30,94 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0115/25 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 231,18 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0097/25 Vyúčtovanie za el. energiu 05/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 -300,58 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0099/25 Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 236,60 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0100/25 Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 893,79 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0106/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 202,02 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ0107/25 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 103,03 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ0109/25 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 262,11 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ0110/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 217,51 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ0111/25 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 286,85 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ0108/25 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 575,05 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 aSc Agenda Komplet Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 708,00 € 06.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0095/25 El. energia 06/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 1 391,09 € 03.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 Telefónne poplatky 05/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 38,40 € 03.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0092/25 Tonery Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 142,69 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 Vodoinštalačné opravy Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 371,46 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 Výkon zodpovednej osoby 06/2025 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.06.2025 12.06.2025 Faktúra