| 26DFBV0326 |
Fotografovanie interiérov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
David Janda |
04968972 |
|
889,18 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Kalendár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
115,72 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
289,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
871,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Oprava strechy - dielňa OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Bílik Václav |
34738037 |
|
1 513,20 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Stavebné opravy OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 495,09 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Oprava plynového kotla OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
645,75 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
Čistenie odpad. potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
461,20 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Oprava káblovej trasy pri opravách omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
50896521 |
|
1 491,07 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
146,72 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
102,19 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 049,81 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
Servis čistiaceho stroja |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
273,06 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
Oprava chladiaceho zariadenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
136,28 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
Lístok škol. psychológ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
35,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
Lístok škol. psychológ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
35,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
Čstiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
276,69 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Spoločenská hra |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
32,80 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Karty emócií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
57,70 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0124 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,40 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
146,04 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0125 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
554,35 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0126 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
38,23 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0127 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,18 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0128 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,53 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
Jerdálenské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
244,40 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
Sogenzia pre adolescentov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
38,30 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
Výmena valca v tlačiarni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
21,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Žalúzie a klučka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
54,61 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
Vodné, stočné 08-09/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
280,87 € |
15.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
