| DFB0141/23 |
Telefónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
60,28 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KANTORKA, n.o., |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
1 139,10 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Telrfónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,46 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Plyn OU 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
El. energia 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
28,00 € |
29.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Zahraničná odborná stáž študentov ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AUSTRAINING. a t |
391877 |
|
30 600,00 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
336,00 € |
25.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 032,60 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Dochádzka - aktualizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Telefónne poplatky 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
84,81 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Plyn OU 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Plyn 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Oprava okien a žalúzií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
197,40 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
eL. energia 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Telefónne poplatky 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,24 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-316,76 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
76,00 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Oprava a nastavenie okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
586,10 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
974,40 € |
24.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Zmena kódov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
71,40 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Vodné, stočné 06-07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
194,94 € |
14.07.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
520,68 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Vodné, stočné 06-07/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,34 € |
10.07.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Menovky k dverám |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
298,08 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
