Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0141/23 Telefónne poplatky 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 60,28 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0140/23 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KANTORKA, n.o., 45740313 90,00 € 05.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0133/23 Učebnice Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Juraj Štefuň - GEORG 30577225 1 139,10 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0130/23 Telrfónne poplatky 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 37,46 € 01.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0131/23 Výkon zodpovednej osoby 09/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0138/23 Plyn OU 9/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 717,00 € 01.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0136/23 Plyn 9/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 4 454,00 € 01.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0139/23 El. energia 9/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 797,05 € 01.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0128/23 Toner Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 28,00 € 29.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0134/23 Zahraničná odborná stáž študentov ERASMUS+ Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 AUSTRAINING. a t 391877 30 600,00 € 28.08.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0129/23 Učebnice Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 336,00 € 25.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0132/23 Učebnice Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 1 032,60 € 23.08.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0126/23 Dochádzka - aktualizácia Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 80,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0142/23 Vodné, stočné 07-08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,86 € 14.08.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0125/23 Telefónne poplatky 07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 84,81 € 07.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0123/23 Plyn OU 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 717,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0122/23 Plyn 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 4 454,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0120/23 Oprava okien a žalúzií Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Stanislav Balga - SB-SERVIS 50085654 197,40 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0119/23 Výkon zodpovednej osoby 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0121/23 eL. energia 08/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 797,05 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0124/23 Telefónne poplatky 07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 36,24 € 01.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0127/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -316,76 € 31.07.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0118/23 Žalúzie Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Stanislav Balga - SB-SERVIS 50085654 76,00 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFB0117/23 Oprava a nastavenie okien Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Stanislav Balga - SB-SERVIS 50085654 586,10 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFB0116/23 Oprava elektroinštalácie Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS UM s.r.o. 34101918 974,40 € 24.07.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0115/23 Zmena kódov Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 71,40 € 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0137/23 Vodné, stočné 06-07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 194,94 € 14.07.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0114/23 Kancelársky materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Milan Letovanec Lemax 17672562 520,68 € 13.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0135/23 Vodné, stočné 06-07/2023 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,34 € 10.07.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0105/23 Menovky k dverám Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 298,08 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »