| 26DFBV0111 |
Výroba trofejí na súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
299,57 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Ekonomické služby 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Vodné, stočné 03-04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,85 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Vyúčtovanie za el. energiu 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,25 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Telefónne poplatky 03/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Vyúčtovanie za plyn 03/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
658,57 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Vyúčtovanie za plyn 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 528,84 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Pobyt- Teambulding |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ekocentrum Trkmanka, přispěvková organizace |
72563001 |
|
1 723,17 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
poplatok za služby mVL 1-3/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,02 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Prezentačné predmety |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Vaculka - Vajf |
50744470 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
77,13 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
624,15 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
251,46 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
520,31 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,71 € |
07.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Exkurzia s ochutnávkou |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Sonnentor s.r.o. |
46342958 |
|
357,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
505,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,24 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Zrážky 01-03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
410,62 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
El. energia 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
601,97 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,24 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
249,30 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 855,92 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Montáž vykurovania |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Bílik Václav |
34738037 |
|
1 596,05 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Nabíjačka, svietidlo a reproduktor- ceny na súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIGHT PARTNERS s.r.o. |
51137453 |
|
480,44 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
364,04 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
370,75 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,53 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
