| DFJ0117/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,43 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,97 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,13 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
493,47 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Služby za ekonomické služby a mzdy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
620,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,76 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,94 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
231,18 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-300,58 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
236,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
893,79 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
202,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
103,03 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
262,11 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
217,51 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,85 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
575,05 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
aSc Agenda Komplet |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
El. energia 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,40 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
142,69 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Vodoinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
371,46 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
