| Zmluva č. 12/2023/OASn |
Organizácia odborného pobytu pre študentov v odbore administratíva a kanceláraske práce |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
AGENTURA EDUCO s. r. o. |
27225666 |
|
17 742,00 € |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
20.09.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2023/OASn |
Organizovanie odborného pobytu pre študentov Erasmus+ 2023 |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
AusTraining Learn.ziel Gmbh |
|
|
30 600,00 € |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
22.10.2023 |
20.09.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2023/OASn |
Nebytové priestory na 1. poschodí - telocvičňa s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 770,00 € |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
30.06.2024 |
18.09.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2023/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s kuchynkou a príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Sova Tomáš |
|
|
596,00 € |
12.09.2023 |
13.09.2023 |
17.09.2023 |
12.09.2023 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0143/23 |
Toaletný papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
151,20 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Objednávame si u Vás učebnice slovenského jazyka podľa priloženého zoznamu a v predpokladanej cene
2 207,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0050/23 |
Objednávame si u Vás toaletný papier v počte 5 balíkov (180 kusov). Predpokladaná cena je 160,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/23 |
Telefónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
60,28 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
259,30 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Objednávame si u Vás:
Zbierku príkladov z daňovníctva pre SŠ 12 ks
Zbierku úloh z ekonomiky pre SŠ 12 ks
Predpokladaná cena je 260,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa priloženého zoznamu a v predpokladanej cene 1 140,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KANTORKA, n.o., |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
1 139,10 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Umývací prostriedok do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
208,80 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Telrfónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,46 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Plyn OU 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
El. energia 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
28,00 € |
29.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
