Mabonex Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: Mabonex Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ0186/24 | Mliečne potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 172,41 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0185/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,29 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0184/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 192,46 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0263/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 970,40 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0198/24 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 220,26 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0197/24 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 297,31 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0196/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 468,07 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0192/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 415,24 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0191/24 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 257,83 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0190/24 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 372,01 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0189/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 215,66 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0188/24 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 470,52 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 37/2024/OASn | Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18 649,80 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
Zmluva č. 38/2024/OASn | Dodávka základných potravín | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20 171,01 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
Zmluva č. 40/2024/OASn | Dodávka mrazených výrobkov | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 42 492,22 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | 30.12.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFJ0007/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,94 € | 18.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0006/23 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 54,38 € | 18.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0005/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,03 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0004/23 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 327,39 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0003/23 | mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 948,85 € | 13.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra |