| DFB0220/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,52 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 825,50 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
osadenie okna z kaleneho skla na čalúnené dvere |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
162,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
50,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,72 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,19 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,03 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Predprojektová príprava, štúdia-Poskytovanie SS deťom s PAS v nových priestoroch s rozšírením kapacity |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
4 800,00 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
OOPP zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
57,19 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,66 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Rohnson R-9725 odvlhčovač vzduchu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
238,80 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Smart wifi kamery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
764,40 € |
13.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Aga detská trampolína 150 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 259,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 828,80 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
