Faktúra č. DFB0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnanca
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 57,19 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0442023
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť