| DFB0130/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,21 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,36 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 496,91 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
183,01 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
spotrebný materiál, pásky do štítkovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CDRmarket - Denis Čišič |
73390453 |
|
40,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
353,62 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 2.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
391,03 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
211,68 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
administratívny poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za I.polrok 2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 372,59 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
