| DFB0001/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,16 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
