Faktúra č. DFB0127/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 189,60 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0012022
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť