| DFB0196/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 310,70 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
STK, EK, servis, údržba služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
252,13 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2022-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,31 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
686,40 € |
23.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
účastnícky poplatok za online odborný seminár - vedenie pokladničnej agendy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
319,42 € |
22.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Portál verejná správa SR - ročný prístup na r. 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
301,50 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 140,74 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 300,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
06.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
06.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
poradenské služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
900,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
odborné vzdelávanie zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
1 300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
tepovanie, čistenie kobercov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Muhammer Yilmaz - Majsterko |
52056686 |
|
220,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,51 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
oprava vykurovacieho systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 135,60 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
