Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0042/22 tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" pre štatutára organizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 60,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0041/22 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 156,00 € 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB0040/22 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 189,60 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB0039/22 právne služby-trovy právneho zastúpenia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Iveta Orlíková, advokátka 50330209 90,44 € 14.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0038/22 Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 427,20 € 09.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0034/22 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0033/22 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0032/22 Internetové služby, dáta Basic za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0037/22 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0028/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB0027/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB0031/22 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,20 € 01.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0030/22 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 01.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0036/22 Telekom. služby pevnej siete za 02/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,05 € 01.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0029/22 Služby ABT BOZP a PO za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 28.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB0035/22 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 166,21 € 28.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0026/22 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 189,60 € 21.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB0025/22 oprava, servis kamerového systému Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 45,60 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB0024/22 Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 639,78 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB0021/22 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0020/22 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0019/22 Internetové služby, dáta Basic za 02/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0015/22 tonery HP, Canon-TOREX Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 247,17 € 02.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0023/22 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 26,10 € 02.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB0013/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0014/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0022/22 Telekom. služby pevnej siete za 01/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0018/22 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,30 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0017/22 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,14 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0012/22 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 998,11 € 31.01.2022 08.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 »