VEOLIA Slovensko a.s.
Informácie
- Názov: VEOLIA Slovensko a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Eisteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0393/22 | Servisné a revízne činnosti 9/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 356,40 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0425/22 | technické činnosti 9/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 356,40 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0486/22 | technické činnosti 11/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 356,40 € | 14.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0520/22 | technické činnosti 12/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 356,40 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2021 | Objednávame si u Vás technické činnosti na rok 2021 suma 4000 EUR/s DPH/ | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 0,00 € | 05.01.2021 | 08.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0041/21 | Technické činnosti 1/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 31.01.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0059/21 | Technické činnosti 2/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 28.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0112/21 | Technické činnosti 3/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 31.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0154/21 | Technické činnosti 4/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0208/21 | Technické činnosti 5/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 31.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0275/21 | Technické činnosti 6/21 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 30.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0330/21 | technické činnosti 7/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 31.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0374/21 | technické činnosti 8/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0414/21 | technické činnosti 9/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0468/21 | servisné a revízne činnosti 10/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 25.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0513/21 | technické činnosti 11/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0543/21 | technické a revízne činnosti 12/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 332,40 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 11/2020 | Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných technických činností správy budovy Knižnice JF v Trnave na rok 2020 v sume 285 EUR/mes. bez DPH. | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 0,00 € | 17.01.2020 | 15.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0067/20 | technické činnosti správy budovy KJF 1/20 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 13.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0084/20 | technické činnosti správy budovy KJF 2/20 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 28.02.2020 | 04.04.2020 | Faktúra |