METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0155/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 801,03 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 0098/23 | Objednávame si u Vás pohár Long Drink 300ml - 1 bal. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0168/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 458,95 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0166/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 707,17 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0162/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 947,16 € | 01.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0206/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 68,64 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0159/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 057,43 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0134/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -4,60 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0169/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 616,44 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0180/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 409,32 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0173/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 790,48 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0195/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 645,06 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0189/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 506,19 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0184/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 571,68 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0197/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 785,96 € | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0203/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 510,85 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0206/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 613,68 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0204/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 579,19 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0200/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -143,41 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0210/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 476,64 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |