METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0279/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 735,01 € | 23.06.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0280/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 608,60 € | 23.06.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0281/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 577,73 € | 23.06.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0290/26 | nákup materiálu ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 777,57 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0298/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 996,70 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0299/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 630,99 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0302/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 381,64 € | 29.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0308/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 687,22 € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0031/25 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 54,30 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFJ0028/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 357,27 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0036/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 785,32 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0002/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 827,31 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0003/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 97,15 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0004/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 542,10 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0009/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 526,02 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0013/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 691,51 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0020/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 391,21 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0021/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 421,41 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0070/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 589,99 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0074/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 203,02 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra |