METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0257/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 814,86 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0259/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 278,71 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 0172/25 | Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu v predpokladanej čiastke 277,00 EUR | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFJ0264/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 229,18 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0280/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 536,43 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0272/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 300,75 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0273/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 037,12 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0278/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 277,01 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0288/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 630,47 € | 09.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0296/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 325,78 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0304/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 603,73 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0299/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 691,12 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0310/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 928,87 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0311/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 401,21 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 0187/25 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 210,56 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0297/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 210,57 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0324/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 522,32 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0319/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 712,75 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0315/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 096,04 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0329/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 231,76 € | 21.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra |