METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0162/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 009,62 € | 16.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFJ0148/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 017,31 € | 09.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFJ0149/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 443,04 € | 09.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFJ0201/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 847,53 € | 07.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0202/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 153,43 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0191/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 710,38 € | 30.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFJ0193/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 372,16 € | 01.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 0215/26 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| 0224/26 | Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB0314/26 | materiál - UP | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 27,37 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0326/26 | materiál - UP | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 18,07 € | 22.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 0243/26 | Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 27.05.2026 | 11.06.2026 | Objednávka | |||||
| 0246/26 | Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| 0254/26 | Objednávame si u vás soľničky a koreničky 12ks | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFJ0239/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 358,07 € | 29.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0209/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 815,16 € | 13.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0237/26 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 110,95 € | 27.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | ||||||
| DFJ0212/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 671,87 € | 15.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0215/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 121,04 € | 21.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0224/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 629,92 € | 22.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra |